各院系部、各部门：

为切实摸清家底，进一步规范学院资产管理，扎实推进学院资产盘活工作尽快落地，根据《山东省行政事业单位国有资产管理的有关规定》《潍坊市行政事业单位国有资产管理暂行办法》《潍坊护理职业学院固定资产管理办法》《潍坊护理职业学院国有资产有偿使用管理办法》等有关规定，经院领导研究同意，决定在全院三校区开展固定资产清查工作。现将具体方案通知如下：

一、清查基准日和范围

1．清查基准日：2024年5月31日，部门清查完成日：2024年6月30日。

2．清查范围：全院三校区各类在账固定资产(含无形资产、房产、土地等)使用和出租出借情况。

二、清查责任分工

1.本次资产清查本着“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，由资产使用部门负责本部门资产清查，针对清查出的问题，边查边改，及时更正。

2.由资产管理服务处、计划财务处、发展规划处、纪检监察办公室成立资产核查小组，依据各单位资产清查结果进行现场核查并出具核查报告。其中资产管理服务处、计划财务处、发展规划处负责资产核查主体工作，纪检监察办公室进行专项监督。

三、清查方法

1.房产（包含房屋构筑物、土地）清查由使用（管理）部门履行清查主体责任，对使用（管理）的房产进行全面的清查，尤其是对出租出借的房产进行重点清查，依据现状如实填写《潍坊护理职业学院房产信息统计表》（附件1）,本次自查未填写的房产将作为闲置资产，由资产管理服务处报请领导同意后统筹调配。存在房屋出租出借（包含需要有偿或无偿占用学院房产、土地和其他固定资产的其他合作项目）的部门将出租出借合同或合作协议随统计表一同报资产管理服务处备案。

其他固定资产清查由资产管理服务处根据“固定资产系统账”制作《潍坊护理职业学院固定资产盘点表》（附件2），分别发送至各部门。

2.各部门以《潍坊护理职业学院房产信息统计表》和《潍坊护理职业学院固定资产盘点表》为基础，按账查物、以物对账，逐一核实，逐项核对，做到准确无误，不重不漏，如实反映资产使用现状和存量情况，确保信息完整准确，账物相符。

3.清查结束后，以部门为单位出具《潍坊护理职业学院部门资产清查报告》（附件3）经资产管理员、部门负责人、分管领导签字后报资产管理服务处。

三、清查内容

1.查资产：以固定资产账目为基础,逐件核对、逐项落实，所查资产要账物相符。

2.查标签：资产条形码与资产本身是否相符，是否存在无资产条形码的情况。

3.查状态：对固定资产的现状进行确认，包括在用、待报废、盘亏等。

4.查责任人：固定资产账上标明的使用人即是资产保管责任人，检查资产责任人与实际是否一致。

5.查地点：资产实际存放地点与资产管理系统中相关是否信息一致。

6.查使用效率：单价20万元以上的教学仪器设备和实验室等业务用房，有无使用记录，是否存在闲置浪费情况。

四、工作要求

1.提高认识，明确要求。资产清查是加强资产管理，完善资产信息，优化资产配置，提高资产使用效益，确保账物相符的有效举措。各部门、校区要提高政治站位，严格执行清查要求，确保按期完成清查任务。

2.各部门须重点关注资产盘亏情况，对有账无物的资产须认真反复清查，确无实物的，须在《潍坊护理职业学院部门资产清查报告》（附件3）中做出说明，明确处理方式、责任到人。

3.各部门要以本次清查为契机，切实摸清家底,真正理顺本部门的固定资产情况。

（1）由于人员调动等原因固定资产状态发生变化（包括使用部门、使用人、存放地点等）的应及时联系资产管理服务处办理资产调转手续；房产变动应书面提交《潍坊护理职业学院房产变动审批单》，经资产管理服务处审核备案后方可进行。

（2）资产出租出借的严格按照《潍坊护理职业学院国有资产有偿使用管理办法》，提出租赁申请，经资产管理服务处审核备案后按规定报院长办公会或党委会审核通过。签订出租出借合同后10个工作日内，将合同扫描为PDF格式发送邮箱wfhlzyxyzcgl@163.com进行备案。

（3）其他合作项目中需要有偿或无偿占用学院房产、土地和其他固定资产的，在签订合同后10个工作日内，将合同扫描为PDF格式发送邮箱wfhlzyxyzcgl@163.com进行备案。

4.资产核查小组将常态化设置，不定期进行核查，并建立通报制度，对部门清查情况和核查小组核查情况进行通报，通报范围为院领导班子成员、纪检监察办公室、发展规划处(审计)和涉及部门主要负责人，对连续出现固定资产和房产管理不规范的部门，由院领导进行约谈提醒。

5.请各部门在6月30日前将《潍坊护理职业学院房产信息统计表》（附件1，电子版）《潍坊护理职业学院固定资产盘点表》（附件2，电子版和PDF签字盖章版）《潍坊护理职业学院**部门资产清查报告》（附件3，PDF签字盖章版）、出租出借合同（如有，PDF版）发送至邮箱wfhlzyxyzcgl@163.com。

资产管理服务处联系人：丁庞伟，联系电话：3887232。

 

附件：1.潍坊护理职业学院房产信息统计表

2.潍坊护理职业学院固定资产盘点表

3.潍坊护理职业学院资产清查报告

4.潍坊护理职业学院房产变动审批单

 

 

                                资产管理服务处

                                2024年6月12日